Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 3. На заводе по производству силикатного кирпича внедряется система


Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 6

9.4.6. Роль и обязанности по обеспечению качества каждого работника закреплены в должностных инструкциях. В них подробно описывается что, как и в каких случаях должен работник, а так же квалификационные требования и ограничения.

Выходные проектные данные обобщаются в следующих документах:

·  План работы;

·  Технологические карты;

·  Смета.

По каждому этапу работ указываются контролируемые параметры, методы и средства контроля.

9.4.7. Проведение текущего ремонта.

При выявлении в процессе периодического контроля незначительных дефектов технический совет принимает решение о проведении текущего ремонта.

Ремонт осуществляется согласно заявке мастера.

На каждый вид ремонтных работ мастер, при участии инженеров составляет “схемы операционного контроля качества”. В схеме указывается вид работ, и пооперационно, объект контроля, кто контролирует, способ контроля, время (до выполнения, в процессе работ, после окончания очередной операции).

9.4.8. Документация.

Каждый мастер ведет “журнал учета процесса производства силикатного кирпича”. В нем указывается в календарном порядке какие работы выполнялись, в соответствии с чем, с применением каких материалов, а так же результаты периодических осмотров и испытаний.

10. Контроль и проведение испытаний.

10.1. Область применения.

Данная документированная процедура распространяется на лабораторные испытания, периодический контроль, операционный контроль.

10.2. Политика.

Данная процедура необходима для обеспечения непрерывности процесса контроля за производством силикатного кирпича.

10.3. Ответственность.

За осуществление контроля и проведение испытаний отвечает заведующий лабораторией ОТКиЛ.

10.4. Лабораторный контроль.

ОТКиЛ производит входной контроль всех поступающих партий материалов, согласно схеме лабораторного контроля (схема включена в систему качества), с регистрацией данных в журналах:

·  Журнал испытаний силикатного кирпича, силикатных камней на сжатие.

·  Журнал контроля песка, извести, вяжущего и силикатной смеси.

·  Журнал запарки силикатных кирпичей, блоков и газосиликата.

Также согласно схемам лабораторного контроля и методикам на проведение испытаний (включены в систему качества), лаборатория производит испытание готового силикатного кирпича.

Данные заносятся в журнал приемки кирпича и силикатных камней.

10.5. Контроль за выполнением технологических операций.

Контроль за выполнением технологических операций осуществляется согласно требованиям “технологических карт” и “схем операционного контроля”. Результаты контроля, по каждой операции заносятся в:

·  журнал запарки силикатных кирпичей, блоков и газосиликата;

·  журнал контроля песка, извести, вяжущего и силикатной смеси;

а при выполнении работ по договору в “отчет о выполнении работ по договору”.

11. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием.

11.1. Область применения.

Данная процедура распространяется на все контрольно-измерительное и испытательное оборудование, достоверность показаний которого – требование руководящих документов, техники безопасности, взаиморасчетных операций с поставщиками и покупателями.

11.2. Политика.

Любое измерительное и испытательное оборудование, используемое подразделениями ООО “ завод ” должно быть учтено и подтверждена достоверность его показаний. Достоверность контрольно-измерительного и испытательного оборудования – основа достоверности всей системы качества.

11.3. Ответственность.

За содержание и исполнение данной процедуры отвечает заведующий ОТКиЛ.

11.4. Основные положения.

11.4.1. На заведующего лабораторией возложены обязанности главного метролога предприятия. Он ведет учет используемых средств измерений и испытаний (СИиИ).

Устанавливает, с помощью документации и руководителей подразделений те процессы и испытания, где необходимы измерения и их точность, выбирает соответствующее измерительное и испытательное оборудование, способное обеспечить заданную задачу и сходимость измерений.

vunivere.ru

Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 3

Эта процедура распространяется на все проектные разработки.

4.2. Политика.

Управление проектированием осуществляется с целью обеспечения отражения в проектах установленных договорами, ГОСТами, СНиПами и другими руководящими документами требований.

4.3. Ответственность.

Директор  ООО “ завод ” несет персональную ответственность за своевременную и отвечающую всем требованиям разработку проектов.

4.4. Общие положения.

Проект разрабатывается при внедрении нового оборудования, изменениях в методах контроля, при проведении капитального ремонта.

Параллельно с проектированием составляется смета. В случае проведения капитального ремонта, внедрении нового оборудования, при отсутствии претензий от заинтересованных лиц составляется смета, учитывающая данные контроля.

Проектирование объектов строительства выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД, СНиПов, ГОСТов по каждому этапу процесса производства силикатного кирпича индивидуально.

4.5. Планирование проектирования.

Проектирование осуществляется в соответствии с планом.

Назначается ответственный за разработку проекта – “руководитель проекта”, а так же устанавливаются контрольные сроки этапов выполнения проекта.

4.6. Организационное и техническое взаимодействие.

Руководитель проекта привлекает, по необходимости сторонние организации для сбора входных проектных данных, использует информационную базу   ООО “ завод ”, включая статистические и архивные данные.

4.7. Входные проектные данные.

Перед составлением проекта собираются и систематизируются входные проектные данные. В их сборе участвуют руководитель проекта, мастера, лаборатория ОТКиЛ, а при необходимости и сотрудники сторонних организаций, привлекаемых к договору.

После окончания процесса входные данные обобщаются в одноименном документе. Результаты согласуются с заказчиком, либо рассматриваются на техническом совете.

4.8. Выходные проектные данные.

Выходные проектные данные оформляются в виде схем и технологических карт, которые должны соответствовать входным проектным требованиям и описывать каждый этап процесса производства силикатного кирпича, кто его выполняет, способы и средства контроля.

4.9. Утверждение проекта.

После завершения разработки проекта и документального оформления, включая составление сметы, он проходит процедуру утверждения на техническом совете с участием заинтересованных лиц.

4.10. Изменения проекта.

Все изменения проекта должны быть идентифицированы, документально оформлены и утверждены на техническом совете.

4.11. Издание проекта.

До утверждения проекта копирование его запрещается. В приложении к проекту указывается, под роспись, кому из заинтересованных лиц была сделана копия данной редакции.   

5. Управление документацией и данными.

5.1. Область распространения.

Данный раздел устанавливает процедуру управления всеми документами и данными, относящимися к требованиям настоящего руководства и к применяемым документам внешнего происхождения, таким как государственные стандарты, документация потребителя и поставщиков.

5.2. Политика.

Система качества включает в себя большое количество документированных процедур, чтобы они не входили между собой в противоречия, не дублировали одна другую, чтобы не возникал хаос, необходим определенный порядок устанавливающий “жизненный цикл” документации.

5.3. Ответственность.

Главный инженер контролирует, чтобы постоянно работал механизм доведения документации до всех заинтересованных лиц, ее архивирования, или изъятия в случае отмены, или издания новой редакции.

5.4. Основные положения.

5.4.1. Учет документированных процедур.

Главный инженер разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии основной перечень документов управленческих процедур, включающий список номенклатуры документов, с указанием исполнителя (отдела или сотрудника), характера (журнал, инструкция и т.п.), порядка создания, срока хранения или периодичности пересмотра.

vunivere.ru

Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 2

1.3. Сведения о руководстве по качеству.

1.3.1.  Идентификация издания.

Руководство по качеству, в данной редакции, вступило в силу с «»200г.

Изменения вносились в разделы:

1. (№ раздела. Дата внесения изменения. Первоначальная формулировка пункта) и т.д.

1.3.2.  Пересмотр разделов.

Любое заинтересованное лицо может выйти с инициативой пересмотра отдельных положений, или целых разделов “руководства”. Суть предложений первоначально рассматривает отдел-разработчик, затем, если находит целесообразным, выносит их на технический совет. Изменение вступает в силу после утверждения директором ООО “ завод ”.

1.3.3.  Руководство должно быть доступным для всех заинтересованных лиц.

1.3.4.  Каждый раздел руководства утвержден директором ООО “ завод ”.

2. Политика в области качества.

2.1. Политика в области качества.

Основное содержание политики в области качества ООО “ завод ” заключается в проведении мероприятий по достижению и поддержанию качества продукции на уровне, обеспечивающем постоянное удовлетворение установленным требованиям или предполагаемым требованиям потребителя, обеспечении приоритета качества на всех этапах производства и контроля, а также в создании и усовершенствовании статистических методах контроля. В разработке и поддержании гибкой системы организации производства исключающей сбои в производственном процессе, регламентирующей четкое распределение обязанностей и ответственности за обеспечение качества среди членов трудового коллектива. Таким образом, опираясь на отлаженную технологию и организацию производства в сочетании с отработанной системой документированного контроля, и мобилизацией человеческого фактора достигается максимальный уровень качества.

2.2.Решаемые задачи.

Созданная система качества позволяет:

1.  Обеспечить высокое качество производимых работ, выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

2.  Добиваться снижения себестоимости продукции путем рационального использования сырья (в том числе и за счет исключения использования непригодного), энергоресурсов и техники.

3.  Строго соблюдать сроки плана реконструкции и ремонта дорог, а также договоров с заказчиками.

3. Анализ контракта и результата периодического контроля.

3.1.Анализ каждого контракта (договора) и результатов периодического контроля уполномочен проводить лишь технический совет.

3.2. Политика.

Анализ контракта проводится с целью подтверждения возможности качественно и в срок выполнить условия договора, без ущерба для основного производства ООО “ завод ”.

Анализ результатов периодического контроля проводится для оценки технического состояния процесса производства силикатного кирпича и выносится решение о дальнейших действиях.

3.3.Ответственность.

За принятые решения персональную ответственность несет руководящий работник, председательствующий на техническом совете.

3.4.Порядок действий.

3.4.1.  Договоры на поставку потребителям материалов составляются в письменной форме с обязательным подробным изложением технических требований к продукции, сроков исполнения.

Все договоры с объемом работ на сумму более  утверждаются на техническом совете с целью установления технической, физической (по срокам), финансовой возможности выполнения их условий, при участии всех заинтересованных лиц.

3.4.2.  По результатам периодического контроля составляется заключение о техническом состоянии каждого этапа процесса производства силикатного кирпича.

На техническом совете обсуждается указанное заключение и делается вывод о целесообразности проведения указанных работ, а также о технической и финансовой возможности их выполнения.

3.4.3.  Решения технического совета протоколируются и передаются в проектно плановый отдел для исполнения, либо архивирования в соответствии с резолюцией.

4. Управление проектированием.

4.1. Область применения.

vunivere.ru

Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 4

В течение года в перечень вносятся изменения по инициативе заинтересованных лиц.

5.4.2. Руководство по качеству.

Порядок создания и пересмотра требований разделов руководства установлен в разделе 1.3.

5.4.3. Техническая и нормативная документация.

Документация, устанавливающая требования к качеству продукции и процедурам его обеспечения, разрабатывается и пересматривается лабораторией ОТКиЛ в соответствии с порядком установленным:

·  в стандартах СРПП, ЕСКД, СНиП для конструкторской документации;

·  в стандартах ЕСКД и ЕСТПП для технологической документации;

·  в стандартах ГСС для стандартов предприятия;

·  в СТП для положений о подразделениях и должностных инструкциях.

Вся указанная документация находится в ведении лаборатории ОТКиЛ. Начальник лаборатории ОТКиЛ назначает ответственного за хранение документации, их систематизацию и внесение изменений в процессе поступления руководящих документов.

5.4.4. Данные о качестве.

Указанная документированная процедура описана в разделе 16 настоящего руководства.

5.4.5. Документы финансового характера.

Договоры, сметы, приказы по ООО “ завод ” после прохождения согласования и утверждения поступают в бухгалтерию, для финансовых расчетов, контроля исполнения. Бухгалтерия производит учет и хранение указанных документов в течение десяти лет. Для заинтересованных лиц делаются копии или выписки, которые выдаются под роспись (в конце документа).

5.4.6. Документы оперативного управления.

Протоколы решений технических советов хранятся не менее пяти лет. Для заинтересованных лиц делаются копии или выписки, которые выдаются под роспись (в конце документа).

Докладные записки, отчеты и т.п. после рассмотрения и вынесения резолюции руководством передаются для использования в соответствующий отдел где, после завершения работы с ними, хранятся не менее двух лет.

6. Закупки.

6.1. Область применения.

Все закупки сырья и комплектующих изделий производятся централизованно в установленном порядке.

6.2. Политика.

Документированная процедура закупок направлена на достижение бесперебойного обеспечения производства материалами с оптимальным сочетанием цены и качества.

6.3. Ответственность.

Главный инженер отвечает за бесперебойное снабжение производства качественными материалами и контролирует соблюдение данной документированной процедуры.

6.4. Основные положения.

6.4.1. Руководство закупками материалов осуществляет главный инженер (лично, либо через главного механика).

6.4.2. Документация.

Начальник ОТКиЛ обобщает расчетные данные смет об объемах поставок необходимых материалов в виде докладной записки на имя главного инженера, с указанием наименования, марки, сорта.

Также обобщаются в докладной записке заявки на снабжение необходимым сырьем, материалами и комплектующими.

Главный инженер уточняет, какие материалы и в каком объеме могут быть произведены с использованием производственных мощностей ООО “ завод ”. На недостающие материалы и сырье заключают договоры на поставку.

При выборе поставщиков он руководствуется статистическими данными, накопленными лабораторией и бухгалтерией.

6.4.3. Проверка закупаемых материалов.

Лаборатория ОТКиЛ производит входной контроль закупаемого сырья и протоколирует полученные данные в контрольных журналах, а также архивирует сопроводительные документы. После окончания журналы  хранятся в архиве в течение пяти лет.

В случае поступления некачественных материалов информация об этом передается руководству для принятия мер.

Статистические данные, накопленные лабораторией ОТКиЛ (в том числе о соблюдении сроков поставки) резюмируются и учитываются в будущем при заключении, либо при подтверждении договоров на поставку.

7. Управление продукцией, поставляемой потребителем (заказчиком).

7.1. Область применения.

В случае использования в производства материалов заказчика вступает в силу данный механизм управления.

vunivere.ru

Внедрение системы обеспечения качества на предприятии по производству силикатного кирпича ООО, страница 5

7.2. Политика.

Данная документированная процедура необходима во избежание снижения качества и конфликтов с потребителем.

7.3. Ответственность.

Заведующий лабораторией ОТКиЛ отвечает за соблюдение установленного порядка управлением материалами заказчика.

7.4. Основные положения.

7.4.1. Поставки.

При поступлении материалов от потребителя лаборатория ОТКиЛ контролирует их качество и заносит данные в “журнал испытаний поступающих материалов”. Сопровождающие документы, подтверждающие качество материалов архивируются лабораторией. Контролю подлежит каждая вновь поступившая партия материалов.

7.4.2. Хранение.

Хранение любых материалов, поставляемых потребителем, осуществляется отдельно от материалов, принадлежащих ООО “ завод ”.

7.4.3. Использование.

Мастер делает запись в “отчете о выполнении работ по договору” о том, какие материалы заказчика применялись, с указанием порядкового номера регистрации в “журнале испытаний …” лаборатории.

7.4.4. Действие при поступлении непригодных материалов.

Все случаи потери материалов при транспортировке и хранении, признания их лаборатории несоответствующими установленным требованиям регистрируются в “журнале испытаний …”. Сообщаются руководству и потребителю. Выносится запрет на использование некачественных материалов в производстве.

8. Идентификация и прослеживаемость.

8.1. Область применения.

Данная документированная процедура охватывает все этапы движения материалов и отгрузку готового силикатного кирпича.

8.2. Политика.

Для получения возможности оперативного определения участка, на котором возникло несоответствие, необходима система, позволяющая осуществлять непрерывную прослеживаемость движения каждой партии материалов и выполнения каждого этапа контроля.

8.3. Ответственность.

Ответственность за надлежащее исполнение данной процедуры возложено на инженера по качеству.

8.4. Основные положения.

Используемые материалы поступают в распоряжение мастера. Как правило, они складируются, проходят лабораторный контроль и поступают в производство.

8.5. Все указанные действия и перемещения регистрируются в перечисленных документах и позволяют достигнуть обеспечения выполнения поставленной задачи.

9. Управление процессами.

9.1. Область применения.

Производство силикатного кирпича осуществляется согласно технологической документации утвержденной руководством ООО “ завод ” и включенным в систему качества.

9.2. Политика.

Для адекватного понимания исполнителями выполняемых ими действий, все процессы производства и технического обслуживания, непосредственно влияющие на качество, документируются и доводятся до работников.

9.3. Ответственность.

В целом ответственность за производство и координацию действий между подразделениями несет инженер. Каждый работник отвечает за порученный ему участок технологического процесса, в рамках требований штатно-должностной инструкции.

9.4. Производство силикатного кирпича.

9.4.1. В схеме технологического процесса производства кирпича силосным способом предусмотрены добыча и подача песка, дробление и размол извести, смешивание песка с молотой известью и гашение полученной смеси, прессование кирпича и запарка его в автоклавах.

9.4.2. Лаборатория ОТКиЛ ведет журнал, в котором учитывается наработка смеси в тоннах за смену; кроме того, туда вносятся данные, из партий каких материалов приготовлена смесь: название и порядковый номер регистрации в журнале лаборатории ОТКиЛ.

9.4.3. Лаборатория ОТКиЛ ведет учет поступающих на склад партий материалов. Ведется картотека учета хранимых материалов. Учетная карточка содержит сведения:

а). название (вид) материала;

б). место хранения;

в). объем партии;

г). категория качества;

д). производитель;

е). дата поступления.

9.4.5. Техническое обслуживание машин и механизмов производится согласно инструкции, разработанной заводом-изготовителем.

vunivere.ru


Смотрите также